info Empenho
Número
08050006/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
08/05/2026
Valor
R$ 5.350,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral ? SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.270.023/0001-00
library_books Licitação
Número
DP25003-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
12/06/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 44.550,40
Valor Total
R$ 44.550,40
assignment Contrato
Número
026/2025-SAAE
Data Assinatura
16/06/2025
Vigência
16/06/2025 - 16/06/2026
Valor Total
R$ 44.550,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 46,00 | 80,000000 | R$ 3.680,00 |
| 2 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA ULTRA-RÁPIDO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | R$ 34,80 | 48,000000 | R$ 1.670,40 |
| Total | R$ 5.350,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12961
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 5.350,40
Descrição / Justificativa: Aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE.
| Número: 4681 | Data Emissão: 02/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 5.350,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.350,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260069382125 | Chave Acesso: 23260706270023000100550010000046811763658068 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 80.0000 | R$ 46,00 | R$ 3.680,00 |
| 002 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA ULTRA-RÁPIDO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | LITRO | 48.0000 | R$ 34,80 | R$ 1.670,40 |
Total Geral: R$ 5.350,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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